首页 > 政府信息公开 > 预决算公开

预决算公开

内蒙古自治区包头市旅游局 2016年度决算相关说明

时间:2017-09-25来源:包头旅游政务网 点击:711

第一部分 内蒙古自治区包头市旅游局基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区旅游业发展的方针、政策、法律、法规,研究拟定全市旅游业发展规划和旅游业管理的具体法规、规章并监督实施。

(二)培育和完善全市旅游市场,研究拟定发展包头市旅游业的办法措施并指导实施;组织包头市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发。

(三)组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域的规划开发;协调和指导假日旅游和红色旅游工作;负责旅游统计及指导旅游行业财会工作。

(四)承担规范全市旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护消费者和经营者合法权益的责任;组织实施国家制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;按规定初审国内旅行社资格,并指导业务工作。

(五)贯彻实施国家、自治区制定的出境旅游和边境旅游办法;代表包头市人民政府签订有关旅游协定,指导旅游对外交流与合作。

(六)组织实施旅游人才培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

(七)承办包头市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

包头市旅游局是政府的职能部门,主管全市的旅游工作,编制19人。现有内设机构6个,分别是办公室(精神文明建设办公室)、规划发展科、旅游促进科、质量管理科、政策法规科以及纪检监察室;下设两个二级单位,分别是包头市旅游综合行政执法局(参公事业单位),编制19人;包头市旅游综合服务管理所(全额事业单位),编制10人。

第二部分 内蒙古自治区包头市旅游局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度收入预算总计1435.15万元,支出预算总计1435.15万元;2016年度财政拨款收入总计5,032.02万元,支出总计5,032.02万元。与2016年预算相比,收入增加3596.87万元,增长250.6%;支出增加3596.87万元,增长250.6%。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计5,032.19万元,支出总计5,032.19万元。与2015年度相比,收入增加2,756.01万元,增长121.1%;支出增加2,756.01万元,增长121.1%。主要原因:2016年举办爱飞客飞行大会和旅游宣传活动,收入和支出也相应增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计4,470.48万元,其中:财政拨款收入4,470.48万元,占100%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2,718.22万元,其中:基本支出555.48万元,占20.4%;项目支出2,162.74万元,占79.6%。

四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计5,032.02万元,支出总计5,032.02万元。与2015年度相比,收入增加2,781.88万元,增长123.6%;支出增加2,781.88万元,增长123.6%。主要原因:2016年举办爱飞客飞行大会和旅游宣传活动,收入和支出也相应增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,677.05万元,其中:基本支出555.32万元,占20.7%;项目支出2,121.74万元,占79.3%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出555.31万元,其中:人员经费474.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金,较上年减少2.93万元,主要原因是:2016年单位有人员减少(办理退休);公用经费81.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、劳务费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出,较上年增加33.43万元。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为14.3万元,支出决算为13.34万元,完成预算的93.2%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为13.18万元,完成预算的96.1%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的25%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是执行中央八项规定,厉行节约,节省开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出13.34万元,公务用车购置及运行维护费支出13.18万元,占98.8%;公务接待费支出0.15万元,占1.1%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出13.18万元。其中:公务用车运行维护费支出13.18万元,用于公务车的保险费、汽车修理费、燃油费、过路费,车均运维费1.6万元,较上年减少11.88万元,降低47.41%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,节省开支,财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出0.15万元。其中:国内公务接待费0.15万元,接待2批次,共接待20人次,主要用于接待外省市来包进行旅游宣传推介人员。较上年减少了0.06万元,降低28.57%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出55.68万元,比2015年减少8.26万元,降低12.9%。主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,节省开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额3,222.85万元,其中:政府采购货物支出7.33万元,比2015年增加6.22万元,增长560.4%,主要原因是:2016年举办爱飞客飞行大会,政府采购货物也相应增加;政府采购工程支出0万元,比2015年减少176.85万元,增长降低100%,主要原因是:2016年无政府采购工程业务;政府采购服务支出3,215.52万元,比2015年增加2,901.71万元,增长924.7%,主要原因是:2016年举办爱飞客飞行大会和旅游宣传活动,政府采购服务支出也相应增加。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车7辆, 一般执法执勤用车1辆。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:宋莲成   联系电话:0472-5618852



收入支出决算总表
部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局
金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入14,470.48一、一般公共服务支出280.00
    其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出3510.56

9
九、医疗卫生与计划生育支出3622.13

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出422,650.33

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出4635.19

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计244,470.48本年支出合计512,718.22
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配520.00
    年初结转和结余26561.71    年末结转和结余532,313.97
总计275,032.19总计545,032.19
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。



收入决算表
部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计4,470.484,470.480.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出61.6661.660.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休61.6661.660.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出61.6661.660.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出23.9523.950.000.000.000.000.00
21005医疗保障23.9523.950.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗21.2521.250.000.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗2.702.700.000.000.000.000.00
216商业服务业等支出4,349.684,349.680.000.000.000.000.00
21605旅游业管理与服务支出4,349.684,349.680.000.000.000.000.00
2160501  行政运行391.94391.940.000.000.000.000.00
2160505  旅游行业业务管理151.08151.080.000.000.000.000.00
2160599  其他旅游业管理与服务支出3,806.663,806.660.000.000.000.000.00
221住房保障支出35.1935.190.000.000.000.000.00
22102住房改革支出35.1935.190.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金35.1935.190.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,718.22555.482,162.740.000.000.00
208社会保障和就业支出10.5610.560.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休10.5610.560.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.5610.560.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出22.1322.130.000.000.000.00
21005医疗保障22.1322.130.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗19.4319.430.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗2.702.700.000.000.000.00
216商业服务业等支出2,650.33487.592,162.740.000.000.00
21605旅游业管理与服务支出2,609.33487.592,121.740.000.000.00
2160501  行政运行392.32392.320.000.000.000.00
2160505  旅游行业业务管理151.7071.7080.000.000.000.00
2160599  其他旅游业管理与服务支出2,065.3123.572,041.740.000.000.00
21660旅游发展基金支出41.000.0041.000.000.000.00
2166004  地方旅游开发项目补助41.000.0041.000.000.000.00
221住房保障支出35.1935.190.000.000.000.00
22102住房改革支出35.1935.190.000.000.000.00
2210201  住房公积金35.1935.190.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款14,470.48一、一般公共服务支出290.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00

3
三、国防支出310.000.000.00

4
四、公共安全支出320.000.000.00

5
五、教育支出330.000.000.00

6
六、科学技术支出340.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出350.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3610.5610.560.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3722.1322.130.00

10
十、节能环保支出380.000.000.00

11
十一、城乡社区支出390.000.000.00

12
十二、农林水支出400.000.000.00

13
十三、交通运输支出410.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出432,650.172,609.1741.00

16
十六、金融支出440.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出450.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00

19
十九、住房保障支出4735.1935.190.00

20
二十、粮油物资储备支出480.000.000.00

21
二十一、其他支出490.000.000.00

22
二十二、债务还本支出500.000.000.00

23
二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计244,470.48本年支出合计522,718.052,677.0541.00
年初财政拨款结转和结余25561.54年末财政拨款结转和结余532,313.962,163.96150.00
一、一般公共预算财政拨款26370.54
54


二、政府性基金预算财政拨款27191.00
55


总计285,032.02总计565,032.024,841.02191.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计2,677.05555.322,121.74
208社会保障和就业支出10.5610.560.00
20805行政事业单位离退休10.5610.560.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.5610.560.00
210医疗卫生与计划生育支出22.1322.130.00
21005医疗保障22.1322.130.00
2100501  行政单位医疗19.4319.430.00
2100502  事业单位医疗2.702.700.00
216商业服务业等支出2,609.17487.432,121.74
21605旅游业管理与服务支出2,609.17487.432,121.74
2160501  行政运行392.32392.320.00
2160505  旅游行业业务管理151.5471.5480.00
2160599  其他旅游业管理与服务支出2,065.3123.572,041.74
221住房保障支出35.1935.190.00
22102住房改革支出35.1935.190.00
2210201  住房公积金35.1935.190.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局金额单位:万元
经济分类科目编码科目名称人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费
合计474.28合计81.03
301工资福利支出439.06302商品和服务支出74.67
30101基本工资179.6430201办公费9.73
30102津贴补贴213.3830202印刷费3.09
30103奖金0.2430203咨询费0.46
30104其他社会保障缴费19.5030204手续费0.00
30105伙食补助费0.0030205水费0.22
30107绩效工资0.0030206电费1.21
30108机关事业单位基本养老保险缴费12.0930207邮电费1.95
30109职业年金缴费7.2030208取暖费8.78
30199其他工资福利支出7.0030209物业管理费1.74
303对个人和家庭的补助35.2230211差旅费4.64
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.00
30302退休费0.0030213维修(护)费0.20
30303退职(役)费0.0030214租赁费1.20
30304抚恤金0.0030215会议费0.00
30305生活补助0.0030216培训费9.80
30306救济费0.0030217公务接待费0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.00
30308助学金0.0030219被装购置费0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费1.29
30310生产补贴0.0030226劳务费5.88
30311住房公积金35.1930227委托业务费0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费5.93
30313购房补贴0.0030229福利费2.08
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费13.18
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.35
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0330240税金及附加费用0.00



30299其他商品和服务支出2.95



310其他资本性支出6.36



31001房屋建筑物购建0.00



31002办公设备购置6.36



31003专用设备购置0.00



31005基础设施建设0.00



31006大型修缮0.00



31007信息网络及软件购置更新0.00



31008物资储备0.00



31009土地补偿0.00



31010安置补助0.00



31011地上附着物和青苗补偿0.00



31012拆迁补偿0.00



31013公务用车购置0.00



31019其他交通工具购置0.00



31020产权参股



31099其他资本性支出0.00



304对企事业单位的补贴0.00



30401企业政策性补贴0.00



30402事业单位补贴0.00



30403财政贴息0.00



30499其他对企事业单位的补贴0.00



307债务利息支出0.00



30701国内债务付息0.00



30707国外债务付息0.00



399其他支出0.00



39906赠与0.00


政府性基金预算财政拨款支出决算表

部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计41.000.0041.00
216商业服务业等支出41.000.0041.00
21660旅游发展基金支出41.000.0041.00
2166004  地方旅游开发项目补助41.000.0041.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



部门决算相关信息统计表

部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局金额单位:万元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次
1栏  次
2
一、财政拨款“三公”经费支出1二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出2255.68
(一)支出合计213.34(一)行政单位2330.70
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位2424.99
  2.公务用车购置及运行维护费413.18
25
    (1)公务用车购置费50.00三、财政性资金政府采购支出263,222.85
    (2)公务用车运行维护费613.18(一)货物277.33
  3.公务接待费70.15(二)工程280.00
    (1)国内接待费80.15(三)服务293,215.52
         其中:外事接待费90.00
30
    (2)国(境)外接待费100.00
31
(二)相关统计数11四、国有资产占用情况32
  1.因公出国(境)团组数(个)120(一)车辆数合计(辆)338
  2.因公出国(境)人次数(人)130  1.部级领导干部用车340
  3.公务用车购置数(辆)140  2.一般公务用车352
  4.公务用车保有量(辆)158  3.一般执法执勤用车361
  5.国内公务接待批次(个)162  4.特种专业技术用车370
    其中:外事接待批次(人)170  5.其他用车385
  6.国内公务接待人次(人)1820(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)390
    其中:外事接待人次(人)190(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)400
  7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
  8.国(境)外公务接待人次(人)210
42


关于我们 | 联系我们 | 设为首页 | 收藏本页 | 站内搜索